一、部门基本情况

　　九江市墙体材料革新办公室是市本级预算单位。编制人数12人，都是全额事业编制；实有人数11人，都是全额事业在职；退休4人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2017年九江市墙革办收入预算总额为227.16万元，其中：财政拨款补助收入111.16；纳入预算的政府性基金收入70万元；上年结转金额46万元。

　　（二）支出预算情况说明

　　2017年市墙革办支出预算总额为227.16万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出197.16万元；也包括工资福利支出94.53万元，日常公用支出89.91万元，对个人和家庭的补助支出8.72万元,其他资本支出4万。项目支出30万元。

　　按功能科目类别划分：社会保障和就业支出14.6万元；医疗卫生与计划生育支出5.81万元；资源勘探信息等支出198.03万元；住房保障支出8.72万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2017年市墙革办财政拨款支出预算151.16万元，具体支出情况是：住房公积金8.72万元；其他资源勘探信息支出82.03万元；其他新型墙体材料专项基金支出40万元；事业单位医疗支出5.81万元；事业单位离退休支出0.07万元。

　　                                九江市墙体材料革新办公室

　　                                     2017年2月19日