一、部门基本情况

　　九江市墙体材料革新办公室是市本级预算单位。编制人数12人，都是全额事业编制；实有人数13人，都是全额事业在职；退休2人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2016年九江市墙革办收入预算总额为216.04万元，其中：财政拨款补助收入102.42万元，占收入预算总额的47.4%；纳入预算管理的资金（房租）收入5.22万元，占收入预算总额2.4%；纳入预算的政府性基金收入70万元，占收入预算总额32.4%；往年结转金额38.4万元，占收入预算总额17.77%。

　　（二）支出预算情况说明

　　2016年市墙革办支出预算总额为216.04万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出186.04万元，占支出预算总额85.4%；也包括工资福利支出78.04万元，日常公用支出91万元，对个人和家庭的补助支出16.5万元,其他资本支出0.5万。项目支出（购买公共服务支出）30万元，占支出预算总额14.59%，其中包括：新墙材宣传费10万，检测费20万。

　　按功能科目类别划分：社会保障和就业支出8.07万元，占支出预算总额3.74%；医疗卫生与计划生育支出5.67万元，占支出预算总额2.62%；资源勘探信息等支出193.8万元，占支出预算总额89.7%；住房保障支出8.5万元，占支出预算总额3.94%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出78.04万元，占支出预算总额36.12%；商品和服务支出91万元，占支出预算总额42.12%；其他资本支出0.5万元，占支出预算总额0.23%；对个人和家庭补助支出16.5万元，占支出预算总额7.64%；项目支出（购买公共服务支出）30万元，占支出预算总额13.89%。

　　                         九江市墙体材料革新办公室

　　                              2015年12月30日